Data pagamento : 28/11/2024
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 235,00 | 4705 | 039.320.496-08 - ARANQUE APARECIDO PEDROSO |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 4423, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | |||
Diária de Viagem - Empenho 4705/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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